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畅游第一财季营收预期低于高盛预期

2012年02月07日 00:42 来源: 金融界网站 【字体:

  北京时间2月6日晚间消息,高盛今日发布投资报告,称畅游(Nasdaq:CYOU)2012财年第一季度营收预计较高盛预期低5%。

  以下为报告内容摘要:

  畅游2011财年第四季度营收略高于我们预期,但2012财年第一季度营收预期却低于我们的预期。第四财季,畅游总营收为1.377亿美元,环比增长7%,同比增长39%。不计17173.com,营收为1.252亿美元,较我们的平均预期高1%。基于非美国通用会计准则,不计17173.com,每股美国存托股摊薄收益1.14美元,环比增长13%,同比增长23%,较我们的预期高2%。畅游预计2012财年第一季度营收将达到1.30亿美元至1.34亿美元,其中包括来自17173.com的700万美元至800万美元营收。不计17173.com,畅游的该预期较我们预期的平均值低5%。基于非美国通用会计准则,每股美国存托股摊薄收益1.08美元至1.12美元,较我们预期的平均值低17%。

  分析:

  1)总活跃付费账户数量为320万,环比增长5%,同比增长18%。平均每活跃付费用户贡献的季度收入(ARPU)为221元人民币,环比增长2%,同比增长1%。第七大道游戏的活跃充值账户数达160万,环比基本持平。第七大道游戏的平均每活跃充值用户贡献的季度收入为38元人民币,环比基本持平。

  2)17173.com营收为1360万美元,基于美国通用会计准则,净利润为1000万美元,每股美国存托股摊薄收益0.19美元。

  3) 毛利率为84.8%,而2011财年第三季度为85.2%。毛利率下滑主要是因为带宽成本较高、员工数据量增加和低利润率营收增加所致。运营利润率为58%,基于非美国通用会计准则,环比增长1.2个百分点。

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